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年份:
季度:
站点:

总工单数

全集团累计

31,250 18%

已完成检查

检查完成率

25,670 82%

合规工单

合规率统计

20,790 67%

方案组数量

有效方案组数

6 个方案组

平均最终得分

质量评分

3.20 / 5.0

评审率

已评审工单占比

71% 3.2%

整改率

已整改工单占比

46% 1.8%

目标达成率

KPI目标完成度

69% 2.5%

分子公司表现排名

1
QSMC 3.21分
2
QCMC 3.20分
3
QMB 3.19分
4
QMH 3.16分
5
QMMC 3.12分
公司 工单总数 合规率 目标达成
QSMC 10,460 66.3% 68%
QCMC 10,560 64.1% 68%
QMB 9,860 66.0% 67%

2025年季度趋势分析

年度同比增长

18% 较去年同期

Q3工单量

10,500 20.6%

目标达成率

69% 需提升11%

Q4预测

11,540 9.9%

站点分布汇总

QSMC
QCMC
QMB
QMH
QMMC
站点 工单总数 合规率 平均分
QSMC 4,380 69% 3.27
QCMC 4,200 68% 3.23
QMB 3,980 68% 3.20
QMH 3,620 67% 3.16
QMMC 3,330 67% 3.13

风险热力图

站点/方案组 ISO27001-2024 安全稽核-生产 隐私合规-专项
QMB 12 19 17
QCMC 14 21 18
QSMC 15 22 19
QMH 10 15 13
QMMC 8 12 10
低
中
高
极高
指标说明: 评审退回且待整改工单数量，数值越高代表该组合风险越高

方案组绩效

ISO27001-2024 72%合规
目标: 4.25分 实际: 3.50分 (-0.75)
工单总数 9,850
合规工单 7,090
完成率 87%
安全稽核-生产 64%合规
目标: 4.00分 实际: 3.20分 (-0.80)
工单总数 10,340
合规工单 6,625
完成率 82%
隐私合规-专项 64%合规
目标: 3.75分 实际: 3.25分 (-0.50)
工单总数 11,060
合规工单 7,075
完成率 85%

方案组平均分对比

审批流程漏斗

评审3天内完成率

74% 目标: 80%

整改7天内完成率

62% 目标: 75%

风险损失总览

总损失金额 (2025年Q3累计)
¥5,851,319.82
同比增长 22%
数据更新时间: 2025-09-22 09:30:00

季度损失趋势

条款覆盖与风险分析

条款覆盖情况

93% 覆盖率
已使用条款: 1,187 / 总条款: 1,280

条款分数分布

高风险条款 Top 3

账户与访问控制

条款ID: 331

高风险
平均分 2.80
评审退回率 19%
受影响工单 1,825

数据加密与密钥管理

条款ID: 204

高风险
平均分 2.96
评审退回率 17%
受影响工单 1,697

漏洞管理与补丁

条款ID: 118

高风险
平均分 2.75
评审退回率 16%
受影响工单 1,609

人员绩效指标

检查人员 (312人)

人均检查工单 82.3
按时完成率 86%
平均分方差 0.42
数值越低表示评分越稳定

评审员 (128人)

人均评审工单 66.7
3天内完成率 74%
评审退回率 12%

政策组-站点矩阵（达标率）

站点/方案组 ISO27001-2024 隐私合规-专项
QMB 74% 66%
QSMC 69% 64%
QCMC 71% 65%
QMH 68% 63%
QMMC 67% 62%

证据产能指标

任务记录总量

228,340
同比增长 15.3%

附件总数

392,114
去重后: 340,221

每工单平均附件

12.50
同比增长 2.1

证据复用率

13%
同比下降 2.4%

站点覆盖与达标情况

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